发布日期：2023-10-16 信息来源： 市红十字会 浏览次数：
一、预算绩效管理工作开展情况
1.项目自评。组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金50.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。
2.部门评价。组织对组织对“红十字救援救助专项经费”、“红十字应急救护培训经费”、“生命关爱保障资金”、“红十字宣传管理工作经费”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50.39万元。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价开展情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分较高，4个项目自评结论均为“优”。
3.整体支出评价。组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价开展情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分较高，4个项目自评结论均为“优”。
本年度未开展下属部门或单位整体支出绩效评价。
二、部门（单位）决算中项目绩效自评结果
台州市红十字会单位在2022年度部门决算中反映“红十字救援救助专项经费”及“生命关爱保障”项目绩效自评结果。
红十字救援救助专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9万元，执行数为8.9994万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是开展博爱送万家活动，救助部分困难群众，得到群众的认可；二是应急救援培训，提高防灾减灾能力；三是救灾救护宣传知识宣传，提高自救互救能力。发现的问题及原因：一是需要继续加大救灾救护宣传力度，普及提升基本救护知识；二是需要继续加大对困难群众的关爱与帮助。下一步改进措施：一是发扬红十字的人道救助精神，尽最大努力为群众提供实实在在的帮助；二是继续加大救护知识的普及力度。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 红十字救援救助专项经费 | |||||||||
主管部门 | 142-台州市红十字会 | 预算单位 | 142001-台州市红十字会（本级） | |||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金 总额 | 9 | 9 | 9 | 0 | 99.99% | |||||
一般公共预算资金 | 9 | 9 | 9 | 0 | 99.99% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
1、开展人道救助活动和公益项目推荐等活动和宣传2万元； 2、救灾备灾仓库建设和物资储备、搬运等1万元； 3、加强红十字救援队建设和救援基地建设等6万元，开展救援队技能提高班培训、演练和基地建设，提高红十字救援队应对突发灾害应急救援能力。 | 1、开展人道救助活动和公益项目推荐等活动和宣传2万元； 2、救灾备灾仓库建设和物资储备、搬运等1万元； 3、加强红十字救援队建设和救援基地建设等6万元，开展救援队技能提高班培训、演练和基地建设，提高红十字救援队应对突发灾害应急救援能力。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(60.00分) | 数量指标(20.00分) | 活动天数 | ≥3天 | ≥4天 | 10.00 | 10.00 | ||||
组织活动次数 | ≥3次 | ≥4次 | 10.00 | 10.00 | ||||||
质量指标(10.00分) | 活动参与 率 | ≥95% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | |||||
时效指标(20.00分) | 培训、演练举办时间 | 1-12月 | 优 | 10.00 | 10.00 | |||||
公益项目宣传、活动 | 1-12月 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||||
成本指标(10.00分) | 办公费 | ＝1万元 | ＝0万元 | 5.00 | 0.00 | 调整到其他商品服务支出用于救援队支出 | ||||
其他商品服务支出 | ＝8万元 | ＝8.77万元 | 5.00 | 5.00 | ||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益指标(0分) | 0 | ||||||||
社会效益指标(30.00分) | 宣传知晓度 | ≥95% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | |||||
提升了红十字救援能力 | 有效提高了救援能力 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||||
生态效益指标(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | |||||||||
满意度 指标(10.00分) | 服务对象 满意度指标(10.00分) | 服务对象 满意度 | ≥95% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | ||||
总 分 | 100 | 95 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
生命关爱保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是生命关爱场所建设，加强生命文化教育；二是开展人体器官捐献缅怀活动，宣传科学文明生死观；三是开展人体器官捐献造血干细胞捐献知识宣传，宣扬捐献大爱事业。发现的问题及原因：需要继续对生命关爱加大宣传，建立缅怀场所。下一步改进措施：一是进一步开展人体器官捐献宣传工作；二是加强生命关爱教育，加强缅怀场所建设。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 生命关爱保障 | |||||||
主管部门 | 142-台州市红十字会 | 预算单位 | 142001-台州市红十字会（本级） | |||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||
年度资金 总额 | 18 | 18 | 18 | 0 | 100.00% | |||
一般公共预算资金 | 18 | 18 | 18 | 0 | 100.00% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
1、无偿献血、造血干细胞捐献、器官捐献宣传费2万元； 2、应急救护技能大赛6万元；3、无偿献血、造血干细胞捐献、器官捐献会议和活动，生命礼敬园活动3万元；4、生命关爱各类基地建设等4万元；5、器官捐献困难家庭孩子助学省市县联动3万元 | 1、无偿献血、造血干细胞捐献、器官捐献宣传费2万元；2、应急救护技能大赛6万元；3、无偿献血、造血干细胞捐献、器官捐献会议和活动，生命礼敬园活动3万元；4、生命关爱各类基地建设等4万元； 5、器官捐献困难家庭孩子助学省市县联动3万元 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(75.00分) | 数量指标(40.00分) | 活动场次 | ≥2场 | ≥3场 | 20.00 | 20.00 | ||
器官捐献家庭孩子助学 | ≥2户 | ≥4户 | 20.00 | 20.00 | ||||
质量指标(10.00分) | 活动参与率 | ≥95% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | |||
时效指标(15.00分) | 慰问活动时间 | 1-12月 | 优 | 15.00 | 15.00 | |||
成本指标(10.00分) | 其他商品服务支出 | ＝18万元 | ＝18万元 | 10.00 | 10.00 | |||
效益指标(25.00分) | 经济效益 指标(0分) | 0 | ||||||
社会效益 指标 (25.00分) | 提升了器官捐献认知度 | 有效提高群众对器官捐献及造血干细胞捐赠的认知度 | 优 | 10.00 | 10.00 | |||
宣传知晓度 | ≥95% | ≥100% | 15.00 | 15.00 | ||||
生态效益指标(0分) | 0 | |||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | |||||||
满意度 指标 (10.00分) | 服务对象 满意度指标 (0分) | 0 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
本部门无财政评价项目绩效评价。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本部门无部门评价项目绩效评价。
三、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单
台州市红十字会
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
台州市红十字会（本级） | 红十字救援救助专项经费 | 优 |
红十字应急救护培训经费 | 优 | |
生命关爱保障 | 优 | |
红十字宣传管理工作经费 | 优 |